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  • 名称:2018年东莞市市容环卫中心部门预算公开补充说明
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2018年东莞市市容环卫中心部门预算公开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

(一)收支总体情况。

按照综合预算的原则,东莞市市容环卫中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计7446.47万元,较上年增加1028.80万元,增长13.82%,主要原因是根据预算安排,部分项目内容有所增加。

(二)财政拨款情况。

东莞市市容环卫中心2018年度财政拨款收支预算总计7446.47万元,较上年增加1028.80万元,增长13.82%,主要原因是根据预算安排,部分项目内容有所增加。具体情况如下:

1.财政拨款收入预算总计7446.47万元。其中,一般公共预算财政拨款收入预算7446.47万元,政府性基金预算财政拨款收入预算0万元,国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2.财政拨款支出预算总计7446.47万元。分功能科目看:

节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)支出860.63万元,较上年增加48.01万元,增长5.58%,主要原因是基本支出相关标准提高。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出40.26万元,较上年减少41.14,减少主要原因是根据实际人数安排当年预算支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出6500万元,较上年增加1018.75万元,增长15.67%,主要原因是根据预算安排,部分项目内容有所增加

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出45.58万元,较上年增加3.18万元,增长6.98%,主要原因是基本支出相关标准提高。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

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